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凯里学院2019年部门预算及“三公”经费预算信息


作者:    来源:    日期:2019年02月26日 11:10

目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能:凯里学院是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,校园占地面积110.61万平方米,建筑总面积34万平方米。学校设有15个教学学院,46个本科专业、9个专科专业和1个少数民族本科预科,主要培养地方应用型人才。

2、部门预算单位构成:我校属于全额财政拨款事业单位,现有37个处级机构,其中15个教学分院,22个职能处室。2019年部门预算包括:本级预算。

3、部门人员构成:黔东南州编办通[2017]140号文件核定我校事业编制为1616人,工勤编制为82人。2018年底事业编制在职职工数为889人,工勤编制在职职工46人,离休人员2人,退休人员204人,长期聘用人员146人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2019年预算总收入15037.69万元,其中:一般公共预算拨款收入11468.98万元,占总收入的比例为76.27%;上年结转资金3568.71万元,占总收入的比例为23.73%;预算总支出15037.69万元,其中:一般公共服务支出434.3万元,占总支出的比例2.89%。教育支出12090.08万元,占总支出的比例80.40%,社会保障和就业支出1492.79万元,占总支出的比例9.93%,住房保障支出1020.52万元,占总支出的比例6.78%。

2收支增减变化情况说明:2019年预算收入总额15037.69万元,比2018年预算收入总额17060.32万元,减少2022.63万元。其中:

①当年公共财政预算拨款11468.98万元比上年公共财政预算拨款11,500.43减少31.45万元,减少原因主要是在职人员工资变动减少人员经费110.69万元,增加机关事业单位基本养老保险金45.15万元,增加住房公积金30.09万元;公务用车增加2台,增加车辆运行费4万元。

②当年列入预算支出结转3568.71元比上年5,559.89万元减少1991.18万元,减少原因主要是加快了实验室建设。

3、收入预算情况说明:2019年预算总收入15037.69万元,其中:一般公共预算拨款收入11468.98万元,占总收入的比例为76.27%;上年结转资金3568.71万元,占总收入的比例为23.73%;2019年事业收入预算州财政尚未批复,未列入当年预算总收入。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2019年预算支出总额为15037.69万元,其中:基本支出总额(含上年结转)11559.83万元,占总支出比例为76.87%;项目支出总额(含上年结转)3477.86万元。占总支出比例为23.13%。

2019年度一般公共财政预算基本支出11468.98万元。其中工资福利支出10831.59万元,商品和服务支出147.07万元,对个人和家庭补助支出490.32万元;

2)部门预算三公经费情况。“三公经费”一般公共财政拨款预算30万元。其中:

三公经费公务车运行维护费预算30万元。学校现有公务用车15辆,运行维护费预算30万元,占当年公共财政预算支出比例为0.26%,公务车运行维护费比上年预算26万元增加15.38%,增加原因是2018年9月经州人民政府批准后购置2台交通车,车辆运行费用增加4万元。

三公经费接待费预算0万元,与上年未发生变动。

三公经费出国费预算0万元,与上年未发生变动。

3政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年度没有项目支出预算;2018年度项目支出结转金额为3477.86万元。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)经费57.73万元,主要用于民族班办班经费37.77万元和其他民族工作专项经费19.96万元。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)经费376.57万元,主要是2018年第四季目标绩效考核经费373.57万元尚未发放和征兵工作经费3万元尚未支付。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)经费2610.02万元,主要有2018年中央支持地方高校改革发展资金预算1082.05万元;2018年本专科生国家助学金补助经费720.15万元(2019年春季学期发放);2018年春、秋两季学期学生助学金州级专项资金170.7万元(2019年春季学期发放); 2018年离退休费46.90万元;2018年预算内非税收入75.94万元,教育质量提升课题经费等477.22万元和学生义务兵役等其他经费37.06万元。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)经费22.1万元,主要用于教育科研经费省级专项补助和高考综合改革研究及宣传工作。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)经费411.44万元,主要用于精准扶贫学生资助州级配套资金377.19万元;2018-2019年度贵州省千人留学计划项目、2018-2019年度贵州省外国留学生奖学金34.25万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为 147.07   万元,其中:办公费支出10.64万元、印刷费支出5万元、水费20万元、电费4万元、邮电费10万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费5、其他商品服务支出(移动通讯费)42.43万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计 130069.69 万元,其中:流动资产 48713.02万元,固定资产 40228.22 万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算  1532.05 万元,采购项目主要是2018年中央支持地方高校改革发展资金预算1082.05万元和2019年用学校非税收入采购电子竞价设备、办公设备和纸质图书等450万元。

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目 0 个,涉及财政拨款预算  0 万元。其中项目1:一级项目名称为……,绩效中长期目标为……,绩效年度目标为……(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为……,项目长期绩效指标为……,项目年度绩效指标为……(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件2

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